实验五 仓库收货
↗应用场景
收货是确认货物入库的过程，不仅体现了货物转移，同时也是所有权实际转移的重要标志。
↗实验步骤
●外购入库单的输入。
●外购入库单的审核。
↗操作部门及人员
原材料的采购入库由仓库管理员曹敏负责，进出库业务单据的审核由仓储部经理赵力负责。
↗实验前准备
直接采用前述完成采购订单输入的账套。
↗实验数据
采购部门于2012年2月2日向绵阳电子订购MP3芯片110个、数码相机芯片60个、数码相机控制器50个（批号20120227），及向美国高盛采购的MP3面板100个、数码相机外壳50个，于2012年2月27日到货，收料仓库：西区库。往来科目：2202-应付账款
↗操作指导
1．修改供应商协同参数设置
对于启用供应商协同平台功能的供应商，所有的采购订单都需要供应商在协同平台上确认，才能驱动流程进行下去。为了简化后续的操作，先将供应商“绵阳电子”的供应商协同平台功能屏蔽。
以供应商创建者胡美玲的身份登录金蝶K/3主控台，执行【供应链】-【供应商管理】-【档案管理】-【供应商档案-维护】命令。在【供应商档案序时簿】窗口，选择供应商“绵阳电子”并双击，打开供应商档案主界面，将【启用供应商协同】的勾取消，如图7-13所示，单击【保存】按钮。
图7-13 取消【启用供应商协同】选项
再以administrator的身份重新登录K/3主控台，执行【系统设置】-【系统设置】-【采购管理】-【系统设置】命令，弹出如图7-14所示的窗口。在该窗口中，找到采购系统选项，取消勾选【启用供应商协同流程】选项。
图7-14 取消【启用供应商协同流程】
2．输入外购入库单
将系统日期调整为2012-02-27。
仓库管理员曹敏登录金蝶K/3主控台，执行【供应链】-【采购管理】-【外购入库】-【外购入库单-新增】命令，弹出【外购入库单-新增】窗口。选择源单类型为采购订单，在选单号处，按F7键进入【采购订单序时簿】窗口进行选单，通过Shift键选择供应商“绵阳电子”的采购订单记录，单击【返回】按钮，系统自动携带选中的记录，按照提供的实验数据进行修改，其中数码相机控制器的批号为20120227。如图7-15所示，在编制单据时，验收为徐力军，保管为曹敏。
图7-15 编制外购入库单
以同样的操作，编制供应商美国高盛的外购入库单。
注意：
①由于采购方式是赊购，注意输入往来科目：2202-应付账款。
②同一个供应商提供的原材料才能录在同一张入库单中。
3．审核外购入库单
以仓储部经理赵力的身份登录金蝶K/3主控台，执行【供应链】-【采购管理】-【外购入库】-【外购入库单-维护】命令，弹出【条件过滤】对话框，单击【确定】按钮，进入【外购入库序时簿】窗口。逐条审核曹敏输入的外购入库单，确认数据无误，单击【审核】按钮，完成操作，如图7-16所示。
图7-16 审核外购入库单
↗输出表单
执行【供应链】-【采购管理】-【库存查询】-【即时库存查询】命令，进入图7-17所示的窗口，可以随时了解每一个仓库每种物料的库存数量。
图7-17 即时库存查询