6.1.1 供应商协同业务的处理流程

供应商协同业务涉及供应商整个生命周期的管理，包括了供应商管理各个阶段的业务流程，如图6-1所示。

图6-1 供应商协同平台业务流程图

（1）采购订单下达与确认流程

企业在K/3 ERP系统中录入采购订单并下达后，供应商可登录网站，查看自己未来一段时间的采购订单，便于作准备。对于能够确认交货时间和数量的采购订单，供应商可在网站上直接进行确认。这种沟通模式，将大大缩短企业与供应商之间的沟通时间，提升沟通效率，并确保后续的生产、组装、发货等业务具有可执行性，保障销售订单的交货时间。

（2）采购订单变更管理流程

当企业的采购订单需要变更时，可生成采购订单变更单，并发布到网上。供应商可通过邮件、短消息、系统消息等方式及时获知变更情况，便于快速处理变更带来的不利影响。

当供应商对采购订单的交货确认需要变更时，也可以在网上直接填写变更信息。企业可及时查询到变更情况，并快速作出反应，避免对后续的生产、发货产生重大影响。

（3）供应商交货流程

当供应商已经准备好了采购订单所要求的物料以及数量，可在网上直接填写交货通知单，通知企业的采购人员准备收货。

（4）品质异常处理流程

当采购的物料到达企业后，系统将申请质检部的人员进行检验。检验合格的物料才准许入库，并记录在外购入库单中。

（5）供应商退货流程

对于质检部检验不合格的物料，将生成外购退库单，并通知供应商进行品质确认，便于进行后续的供应商考核，以及采购业务的结算。

（6）对账结算流程

供应商可以在网上直接查询到已经正常交货，但是还没有结算的账单。当企业对供应商的应付账款快到期时，供应商需要在网上确认该部分往来账单，以便进行后续的付款流程。

对于已经支付的货款，供应商可以在网上直接查看到货款的支付信息。

（7）供应商评估

供应商可以在网上直接查看到企业对自己的评估结果。