关于唐山市开平区2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告（书面）
——唐山市开平区第十六届人民代表大会第三次会议
各位代表：
我受区政府委托，向大会报告开平区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案），请予审议。并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2018年财政预算执行情况
2018年，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，不折不扣地落实好中央、省、市、区重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以新发展理念引领高质量发展，解放思想，深化改革，科学理财，勤俭办事，全区财政收支总体运行较为平稳，为经济社会发展提供了坚实保障。
（一）预算执行情况
1．一般公共预算收支情况。年初预算：一般公共预算总收入184910万元。其中：区本级收入115316万元，税收返还及结算补助收入52582万元，提前下达转移支付8513万元，调入资金8000万元，上年结转499万元。一般公共预算总支出184910万元。其中：区本级支出133712万元，上解上级支出51198万元。执行结果：一般公共预算总收入228978万元，其中：区本级收入116555万元，税收返还及结算补助收入66003万元，上级转移支付收入25606万元，新增上级政府转贷的一般债券5000万元，调入资金15718万元，上年结转96万元。一般公共预算总支出228978万元，其中：本级支出161613万元，上解支出56113万元，结转下年7165万元，补充预算稳定调节基金4087万元。
2．政府性基金预算收支情况。政府性基金收入总计102330万元，其中：本级收入31665万元，新增上级政府转贷的专项债券20000万元，上级补助收入50665万元；政府性基金支出总计86612万元。调出资金15718万元。
3．社会保险基金预算收支情况。社会保险基金上年滚存结余8917万元，收入72818万元，支出64143万元，年末滚存结余17592万元。其中：企业职工基本养老保险基金上年滚存结余2217万元，收入48436万元，支出40914万元，年末滚存结余9739万元；城乡居民基本养老保险基金上年滚存结余5281万元，收入5526万元，支出4604万元，年末滚存结余6203万元；机关事业单位基本养老保险基金上年滚存结余1419万元，收入18856万元，支出18625万元，年末滚存结余1650万元。
（二）落实区人大决议情况及2018年预算执行效果
按照区十六届人大二次会议有关决议，区政府带领各部门主动作为、攻坚克难，积极探索破解财源匮乏、收支矛盾、债务风险和财税体制改革等诸多难题，各项工作稳步推进。
一是培植财源促增收。始终把加强和规范收入征管摆在突出位置，围绕增加地方可用财力，抓好收入调度，压实工作责任，做好精准预测分析，挖掘税收潜力，坚持依法征收，实现应收尽收；大力推进信息治税，持续完善综合治税涉税信息共享系统，注重重点税收领域的税源控管，防止“跑冒滴漏”；加强非税收入管理，强化日常稽查，持续改善收入质量。
二是严格支出保平衡。坚持从服务大局出发，调整支出结构、盘活存量资金、加强资金监管等举措，重点保障了“三保”支出和扶贫等重点支出；认真落实中央“八项规定”和上级相关要求，在进一步严格控制“三公经费”支出的同时，压减一般性支出，降低行政运行成本；优化支出结构，重点保障基本公共服务支出需求，按照有保有压、防范风险原则，优先安排国家和各级党委、政府确定的重点支出，充分提高财政资金的使用效益。
三是积极争取上级资金。精准把握政策导向，主动搞好项目对接，全年累计获得上级专项转移支付资金74283万元、再融资债券1080万元、新增上级政府转贷的债券收入25000万元，有效地缓解了全区即期还款压力，大幅度降低债务利息成本，保障了开平区老旧小区和城区基础设施改造等重点项目支出需求，有力地支持了全区经济社会发展。
四是全力保障改善民生。（一）支持健全社保体系。社会保障和就业投入31962万元，稳步提升城乡低保和特困人员救助水平，对建档立卡贫困对象实行政策性保障兜底；健全城乡居民基本养老保险制度，足额发放养老金，落实老复员军人生活和抚恤补助政策；落实残疾人两项补贴；对困难群众重特大疾病实施医疗救助；对困难家庭大学新生给予助学救助；落实就业补助政策，推进就业创业工作。（二）支持发展社会事业。教育投入47461万元，保障学校正常运转，落实“两免一补”和各类助学金政策，资助辖区内幼儿园、小学、初中、高中、中职阶段家庭经济困难学生完成学业；继续实施高中、中职免学费等政策；发放农村原民办代课教师教龄补助，支持八里小学扩建、职校操场改造、荆各庄小学改扩建工程建设，改善办学条件，促进教育事业均衡发展。医疗卫生与计划生育投入10583万元，重点支持城乡居民基本医疗保险、重大公共卫生服务、基本公共卫生服务、基本药物制度、公立医院综合改革等各项医改工作；落实医疗保障扶贫政策，资助建档立卡贫困户、特困群众、优抚对象等困难群众参加城乡居民医疗保险，建立健康扶贫工程“一站式”结算服务，贫困户就医报销比例达到95%；落实计划生育特殊家庭关怀救助政策；支持村级疫情报告制度，不断提高公共卫生服务水平。文化体育与传媒投入814万元，积极构建现代公共文化服务体系，支持图书馆、文化馆等公益性文化单位向社会免费开放，推进农村文化建设及基本公共文化服务项目，对老放映员生活给予补助，送戏下乡满足群众对文体生活的需求。（三）支持加强社会管理。公共安全投入10690万元，支持扫黑除恶专项斗争、公共安全视频监控系统建设、社会治安防范体系运行维护，保障暑期警卫任务、信访和政法维稳等，推进平安开平建设。（四）支持农业农村发展。农林水投入10499万元，积极落实各项惠农补贴政策，加大农村公益事业财政“一事一议”补助等投入，切实改善农民生产生活条件；实施农村人居环境整治，不断提高美丽乡村建设水平；投入资金339万元，重点支持精准扶贫脱贫政策，落实114户建档立卡贫困家庭一户一策精准扶贫；加强扶贫资金监管，搞好绩效评价，确保政策落地见效。
五是深化改革防风险。（一）严格预算编制。政府预算和部门预算严格按照功能分类和经济分类编制。预算引入事前绩效理念，进一步加强预算绩效评价，强化绩效评价结果运用。预算部门对相关事项，开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件。科学设置部门整体绩效目标，体现产出、结果、成本、效益等绩效信息，准确设定预算绩效目标指标。（二）严格执行管理。加快项目资金拨付，提高预算执行率和准确率，坚持存量资金定期清理机制，更好发挥资金使用效益；开展集中支付制度改革，扩大授权支付范围；大力压减一般性支出，逐步降低行政运行成本，全区“三公”经费只减不增。（三）严密防范债务风险。加强政府债务监督管理，综合采取限额管理、化解存量、置换、偿还等措施，全区政府性债务风险总体可控；强化政府隐性债务化解，完成全区隐性债务清查统计工作，制定《唐山市开平区政府隐性债务化解方案》，明确了政府隐性债务化解的目标和措施。（四）扎实推进各项改革。深入推进绩效预算管理改革，参与省市绩效预算管理改革对标评估工作，配合构建市区两级绩效预算管理评价体系；稳妥推进企事业单位公车改革。
六是规范财政管理。（一）强化监督管理。组织全区“一问责八清理”专项行动整改“回头看”工作。对滞留截留套取挪用财政专项资金问题清理整改“回头看”工作，涉及问题7项；设立“小金库”等违反财经纪律问题清理整改“回头看”工作，涉及问题100项；惠农资金落实不到位专项行动整改“回头看”工作，涉及问题158项；乱收费乱摊派问题清理整顿“回头看”工作，涉及问题293项；以上问题已全部完成整改。开展扶贫脱贫资金使用情况绩效评价，提高财政扶贫项目资金使用效益，落实资金监管责任，涉及产业扶贫、教育扶贫、危房改造等13个项目，合计金额339万元。（二）大力推进预决算公开。在人大的高度重视和监督指导下，坚持以法治思维推进财政预决算公开，着力将公开透明的各项规定和要求，贯穿融入财政改革的各个领域、财政政策的各个方面和预算管理的各个环节，切实让人民群众看得到、听得懂、能监督。全区61家预算部门，除1家涉密部门外，其余60家全部在财政批复20内在政府门户网站公开了部门预决算，主动接受人大和社会监督。（三）提高财政服务效能。加强公共资源交易中心政府采购工作，实现采购金额39760万元，节约资金1767万元，节约率4.26%。
在总结成绩的同时，我们也要清醒看到，财政运行和管理中还存在一些矛盾和问题。主要表现在：落实国家省市区各项民生政策，偿还到期债务等财政刚性支出需求不断增加，收支矛盾仍然十分突出；各部门的思想观念有待转变，“花钱必问效，无效必问责”的绩效预算管理制度有待进一步加强；全面深化改革任重道远，推进财政改革还面临不少困难；个别部门绩效预算意识有待进一步提高，加强债务风险防控等工作仍需加强。上述问题我们将高度重视，在今后工作中采取有力措施加以解决。
二、2019年财政预算安排（草案）
今年是全面贯彻落实党的十九大精神的重要一年，也是落实新时代发展理念的关键之年，我区经济依然面临诸多机遇和挑战。综合考虑区经济形势发展情况，按照积极稳妥的原则，2019年全区一般公共预算收入计划完成125297万元，同比增长7.5%。
根据区委区政府关于经济社会发展的总体部署，预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议、省委九届八次全会、市委十届六次全会、区委九届五次全会精神，进一步解放思想，深化改革，努力增收节支，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行，依据“保工资、保运转、保民生”的保障顺序安排预算，为全区经济社会发展提供财力保障。
（一）2019年预算草案
1．一般公共预算（草案）
一般公共预算总收入209663万元。其中：区本级收入125297万元，上级税收返还及结算补助55206万元，提前下达转移支付17908万元，调入资金4087万元，上年结转7165万元。一般公共预算总支出209663万元。其中：上解上级支出56113万元，区本级支出153550万元。
2．政府性基金预算（草案）
（1）政府性基金收入37750万元，其中：国有土地使用权出让收入36800万元，提前下达专项转移支付950万元。政府性基金支出37750万元。
（2）政府性基金收入（东湖）221635万元，其中：国有土地使用权出让收入221635万元。政府性基金支出（东湖）221635万元，用于东湖开发建设。
3．社会保险基金预算（草案）
社会保险基金上年滚存结余17592万元，收入69334万元，支出72383万元，年末滚存结余14543万元。其中：企业职工基本养老保险基金上年滚存结余9739万元，收入44852万元，支出47808万元，年末滚存结余6783万元；城乡居民基本养老保险基金上年滚存结余6203万元，收入5711万元，支出4856万元，年末滚存结余7058万元；机关事业单位基本养老保险基金上年滚存结余1650万元，收入18771万元，支出19719万元，年末滚存结余702万元。
（二）重点支出安排情况
1．保障重点支出，突出抓好“三保”。严格控制“三公”经费等一般性支出，切实降低行政运行成本，集中财力保工资、保运转、保民生。重点解决好涉及教育、卫生健康、社会保障和就业、公共安全、农林水等事关群众切身利益的民生问题，确保公教人员工资足额发放、机关运转正常、民生保障政策落实。
2．落实惠民政策，切实改善民生。一是安排社会保障和就业支出25526万元，提高城乡居民最低生活保障标准，全面落实农村五保户、孤儿、残疾人、特困群众救助政策，解决低收入群众生活困难，进一步完善城乡居民基本养老保障制度，落实企业退休人员生活补贴；支持社会办养老机构建设及运营、民政服务中心运行等；落实义务兵家庭优待金和退役士兵自主就业补助政策。二是安排教育支出55516万元，落实城乡义务教育保障经费，资助家庭经济困难学生，发展学前教育，改善义务教育办学条件，落实高中助学金，支持中等职业教育免学费，支持四所学校操场改造工程、税东中学维修改造等，促进教育事业均衡发展。三是安排卫生健康支出13068万元，落实计划生育家庭奖扶特扶和关怀救助政策，完善城乡基本公共卫生服务经费保障机制，足额保障城乡居民医疗保险补助资金，推进卫生院及公立医院改革，不断提高公共卫生服务水平。四是安排文化旅游体育与传媒支出1019万元，大力促进文体事业发展。五是安排公共安全支出10298万元，支持政法办案业务开展，保障扫黑除恶行动，支持政法机关开展社区矫正、司法救助等社会维稳工作，维护社会稳定。
3．推进农业改革，支持“乡村振兴”战略。安排农林水支出6649万元，支持现代农业产业发展，实施农产品质量安全检测，加强农业基础设施建设，开展政策性农业保险，动物疫病防治，病死猪无害化处理等，开展村级“一事一议”奖补，支持农村饮水安全，支持村垃圾治理、污水治理、厕所改造、村容村貌提升，保障村级组织运转，不断改善人居环境，建设美丽宜居乡村。
4．支持脱贫攻坚，聚力精准扶贫。大力推进精准扶贫精准脱贫，积极发挥财政职能，加大投入力度，建立财政扶贫资金投入增长机制。全年安排财政专项扶贫资金497万元，按照“缺什么，补什么”的原则，会同扶贫部门建立扶贫项目库，确保资金安排与脱贫需求紧密挂钩。支持建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人生活保障等。严格落实扶贫资金项目公告公示制度，对扶贫项目资金实行全过程监控，确保资金安全高效。
三、完成2019年预算任务的主要措施
（一）推动经济高质量发展 发挥财政资金支持保障和引导撬动作用，推动产业转型发展。发挥积极财政政策，全力优化市场环境，支持产业发展。全力推进财源培植。完善综合治税措施，形成综合治税合力，依法加强税费征管，切实做到应收尽收、应缴尽缴，全面提高税收征管质量和效率。着力优化支出结构，牢固树立过紧日子思想，严格控制和压减一般性支出，加大对重点领域和关键环节的保障力度，精准聚焦增强对经济社会发展大局的支撑能力。
（二）支持防范化解重大风险 加强地方政府债务规范管理，坚决守住政府性债务底线和红线。强化风险源头管控和审批管理，严格控制新增隐性债务。落实限期化债计划，积极争取专项债券支持，稳妥化解债务存量，严控增量。
（三）着力打好精准脱贫攻坚战 加大涉农资金整合力度，加强贫困人口社会救助，实施产业、就业扶贫，激发贫困人口内生动力。建立落实近贫预警、骤贫处置、脱贫保稳的精准防贫机制，从源头上筑起发生贫困的“截流闸”。进一步加快扶贫资金支出进度，全面实施扶贫资金绩效管理，建立健全常态化监管机制，切实管好用好扶贫资金。
（四）持续深化财政改革体制 密切关注税制改革动态，发挥税收对经济社会发展的调控作用。一是扎实推进预决算公开。严格落实预决算公开各项规定，自觉接受社会监督。二是推进预算绩效管理改革，加快建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理体系，力争实现以绩效目标为基础，绩效运行监控为手段，绩效评价为核心，结果应用为根本的全过程预算绩效管理。三是推进国库集中支付制度改革，完成好国库集中支付电子化管理改革工作，进一步提升国库管理水平。
（五）进一步提升财政管理效能 坚持依法理财，不断夯实预算管理基础，完善国有资产和政府采购管理，狠抓各项财政制度建设和执行。认真落实区人大和人大常委会有关预算决算决议。全力推进财政信息公开，主动接受人大、政协和社会各方面的监督，打造“法治财政、阳光财政、绩效财政”，不断提高财政管理水平。
各位代表，做好今年财政工作，使命光荣、责任重大。我们将在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，坚持依法聚财、科学理财，合理用财，攻坚克难，真抓实干，确保全年预算目标顺利完成。为加快实现“特色田园城市、和谐幸福开平”做出新的更大贡献！