更新时间：2022-11-16 11:02:31
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内容提要
前言
第1章 内部控制概述
1.1 内部控制的概念
1.2 内部控制的目标、方法
1.3 内部控制的要素
1.4 内部控制的设计原则与方法
1.5 内部控制设计流程及层次内容
第2章 组织架构方面的内部控制
2.1 组织架构内部控制应用指引
2.2 组织架构内部控制目标及风险点
2.3 组织架构内部控制方法及控制关键点
2.4 组织架构内部控制流程
2.5 组织架构内部控制调整流程
2.6 组织架构内部控制制度示范
第3章 发展战略方面的内部控制
3.1 发展战略内部控制应用指引
3.2 发展战略内部控制目标及风险点
3.3 发展战略内部控制方法及控制关键点
3.4 发展战略内部控制流程
3.5 发展战略内部控制制度示范
第4章 人力资源方面的内部控制
4.1 人力资源内部控制应用指引
4.2 人力资源内部控制目标及风险点
4.3 人力资源内部控制方法及控制关键点
4.4 人力资源内部控制流程
4.5 人力资源内部控制制度示范
第5章 社会责任方面的内部控制
5.1 社会责任内部控制应用指引
5.2 社会责任内部控制目标及风险点
5.3 社会责任内部控制方法及控制关键点
5.4 社会责任内部控制流程
5.5 社会责任内部控制制度示范
第6章 企业文化方面的内部控制
6.1 企业文化内部控制应用指引
6.2 企业文化内部控制目标及风险点
6.3 企业文化内部控制方法及控制关键点
6.4 企业文化内部控制流程
6.5 企业文化内部控制制度示范
第7章 资金活动内部控制
7.1 资金活动内部控制应用指引
7.2 筹资业务内部控制
7.3 投资业务内部控制
7.4 资金营运内部控制
第8章 采购业务内部控制
8.1 采购业务内部控制应用指引
8.2 采购业务内部控制目标及风险点
8.3 采购业务内部控制方法及关键点
8.4 采购业务内部控制流程
8.5 采购业务内部控制制度示范
第9章 资产管理内部控制
9.1 资产管理内部控制应用指引
9.2 存货管理内部控制
9.3 固定资产管理内部控制
9.4 无形资产管理内部控制
第10章 销售业务内部控制
10.1 销售业务内部控制应用指引
10.2 销售业务内部控制目标及风险点
10.3 销售业务内部控制方法及关键点
10.4 销售业务内部控制流程
10.5 销售业务内部控制制度示范
第11章 研究与开发内部控制
11.1 研究与开发内部控制应用指引
11.2 研究与开发内部控制目标及风险点
11.3 研究与开发内部控制方法及关键点
11.4 研究与开发内部控制流程
11.5 研究与开发内部控制制度示范
第12章 工程项目内部控制
12.1 工程项目内部控制应用指引
12.2 工程项目内部控制目标及风险点
12.3 工程项目内部控制方法及关键点
12.4 工程项目内部控制流程
12.5 工程项目内部控制制度示范
第13章 担保业务内部控制
13.1 担保业务内部控制应用指引
13.2 担保业务内部控制目标及风险点
13.3 担保业务内部控制方法及关键点
13.4 担保业务内部控制流程
13.5 担保业务内部控制制度示范
第14章 业务外包内部控制
14.1 业务外包内部控制应用指引
14.2 业务外包内部控制目标及风险点
14.3 业务外包内部控制方法及关键点
14.4 业务外包内部控制流程
14.5 业务外包内部控制制度示范
第15章 财务报告内部控制
15.1 财务报告内部控制应用指引
15.2 财务报告内部控制目标及风险点
15.3 财务报告内部控制方法及关键点
15.4 财务报告内部控制流程
15.5 财务报告内部控制制度示范
第16章 全面预算内部控制
16.1 全面预算内部控制应用指引
16.2 全面预算内部控制目标及风险点
16.3 全面预算内部控制方法及关键点
16.4 全面预算内部控制流程
16.5 全面预算内部控制制度示范
第17章 合同管理内部控制
